格兰德信用管理>
应收账款>
应收账款管理>
逾期应收账款的催收制度

逾期应收账款的催收制度

作者:张茹萍
|
来源:格兰德信用
|
浏览次数:227
02-11 11:42
应收账款管理
逾期应收账款的催收制度
一、逾期应收账款的催收制度目的:为了加快资金的周转,最大限度的缩短应收账款挂账的时间,提高应收账款的变现能力,根据公司的情况,特制定本规则。
二、权责单位
1.销售部负责逾期应收账款的催收工作。
2.财务部负责监督、督促销售业务员进行逾期应收账款的催收工作。
三、逾期应收账款的催收方法
发生客户拖欠款,销售人员可根据客户的具体情况、信用程度等,采用适当的催收方法,以便及时回收逾期货款。进行销售款项催收,销售人员可采用下表所示的方法进行。
(1)软磨法:1.耐心礼貌地采用信函、传真、电话甚至上门等方式。2.必要时摆出长期作战的架势,如在客户的办公或住地旁租个住处,目的是让客户心烦意乱,结款了事。
(2)轰炸法:1.三番五次通过措辞强硬信函、电话、传真手段直接催收。2.亲自上门表明立场。3.摆出誓不罢体的架势,让客户望而生畏,尽快付款。
(3)代价法:1.停止发新货,前款到账再发新货。2.扬言占据客户经营场地,拉走客户货品或物资。3.通过新闻舆论公布事实真相,给客户造成压力,感觉欠款得不偿失,尽快付款。
(4)压力法:1.通过写信或走访客户的主管部门、银行、工商、税务、行政管理部门,争取同情与支持。2.通过新闻单位、公众舆论部门或客户的同行单位、客户的客户,争取他们的同情与支持,给客户制造压力,促使客户早日还款。
(5)法律法:由律师执笔寄出催账函,若客户仍不付款,依据法律程序来调节或仲裁。
以上几种催收账款的方法是针对比较难缠、态度不好、货款数额较大、收取极其困难等类
型的客户而使用的,销售人员应注意掌握分寸,制定好策略,以达到自己收款的目的。切不可盲目实施或鲁莽行事,避免造成不必要的后果。
四、催收实施管理
截止到xxx年xx月xx日,xx公司(客户)已收货,但至今仍没有付款,销售人员王xx打电话进行催讨,并询问对方是否已经收到本公司“到期付款通知单”。
逾期15天未付款,发出第一-封催讨函,并打电话给对方负责人询问情况,了解xx公司(客户)态度。
逾期30天未付款,发出第二封催讨函。再次与对方通电话,并同时停止发货。
逾期90天未付款,发出第三封催讨函,并做好委托xx机构进行催讨回款的准备工作。
五、逾期应收账款的催收制度附则
本制度自颁布之日起开始实施。
本制度呈请总经理审批后实施;修改、废止时亦同。
逾期应收账款的催收制度以上便是小编整理的逾期应收账款的催收制度详细内容了,希望对您有所帮助。
声明:该作品系作者结合企业信用管理行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系我们,我们将按照规定及时处理。
上一篇
下一篇
应收账款交流群
扫码加入应收账款交流群
了解高效催收
降低坏账风险
联系我们
400 800 7975
service@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼