如何建立逾期欠款催收有关制度？
要建立逾期欠款催收有关制度，要结合企业自身情况，从多方面综合考虑，并通过实践不断完善，形成一套成欠款熟催收制度。
建立逾期欠款催收有关制度，可以从以下方面开展：
1、建立切实可行的信用管理目标
首先需要对企业战略目标进行层层分解，并对企业目前应收账款状况和客户来往的情况做具体深入的分析。一般来说，企业建立信用管理目标主要有：确保快速收回逾期的应收账款，维持公司利润和销售的最大化，维持和客户的关系。
2、建立客户信用资料档案
信用部门集中保存并及时更新客户信息，不能零散无序。这些资料应该包括企业与银行及主要客户交往的历史资料，主要有客户的基本信息、开户银行的证明以及银行和其他金融机构已公布的一些信用等级、信用申请表、营业执照复印件、信用调查报告、合同或订单、付款记录及往来信函等。信用部门应逐步完善自身对客户的信用评估职能，根据已收集的信用资料，对客户的信用等级进行评定；针对一些行业、企业规模较小，上述资料不能全面收集到，可以通过信用视界等第三方机构调研客户的信用报告。
3、制定严格统一的信用政策，并在企业内部严格执行
从信用标准、信用条件和收款政策三方面制定企业的信用政策。在制定时，应依据自身的实际情况、考虑成本收益原则和客户信用状况，制定出准确、规范的信用政策。在信用政策执行过程中，一方面要严格按信用等级对客户执行不同的信用标准，同时要根据客户信用状况的动态变化随时调整对其的信用额度，从动态上保持信用政策执行的一贯性。另外，在面对客户逾期时，要针对具体情况加以对待，不能采取一刀切的态度。
4、建立逾期回款的奖惩激励制度
通过赊销责任制或者销售收款责任制的方式，将销售和信用部门的信用管理职能统一起来。可以采用销售人员销售和收款一条线负责制，将完成货款回笼作为销售人员业务流程的重要环节。
5、加强逾期客户信息反馈工作的力度
一方面，企业应制定客户信用等级评级标准，另一方面，业务人员要对在具体业务过程中反映出来的客户信用情况进行及时总结，尤其是对逾期客户，需要及时跟进客户信用情况。对老客户，可以按季度或者月份定期对其信用情况进行总结；对新客户和零散业务客户，应该在每笔业务结束后对客户信用情况进行总结，并且按相应标准，由业务人员对客户的信用状况进行量化评分，并将这些相应的资料作为客户信用资料纳入客户档案。
