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如何避免恶意拖欠货款?

如何避免恶意拖欠货款?

作者:梁辰
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来源:格兰德信用
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浏览次数:221
02-20 11:22
对于做生意的人来说,要想盈利,就需要把货物销售出去,才能有利可赚。但是往往很多时候企业的货物是卖出去了,货款却没有收到,最终还被客户给拖成了死债。那么如何避免恶意拖欠货款的情况呢?下面就让小编来给大家说一下。

一.签订合同的注意事项
1.评估对方付款能力。在与对方签订合同之初要了解对方情况,仔细评估对方企业的履行能
力,可以委托第三方机构调查对方的资信状况。对于履行能力不良的客户,可以在合同中约定付款的方式为货到付款,及以此来降低企业的风险。对于信用差的客户,则需考虑是否与其合作,在其货款到期后,则应抓紧时间催收。
2.明确条款内容,避免产生歧义。交易条件不能由双方口头约定,必须使用书面形式并加盖客户单位的合同专用章。对于还款日期,违约责任等的规定要明确。在《买卖合同》等具有法律效力的文书,详细地对货款结算作出规定和说明。具体的条款包括供货价格是多少,结款方式或具体的结款时间等。这样,会让货款催收工作的开展变得有据可依。
3.在签订合同时,最好能够当面签订,避免使用传真机字迹盖章模糊难以分辨的情况,为对
方留下借口。
如何避免恶意拖欠货款?
二.履行合同中应当注意的风险
1.对于新客户或者没有把握的老客户,交易的金额不宜过大。有些新客户,一开口就要大量进货,并且不问质量,不问价格,不提任何附加条件,对卖方提出的所有要求都满口应承,这样的客户风险最大。
2.重视送货单的签收,必须有对方的签字盖章。因为这是关系到企业是否履行合同义务的凭证。企业应注意保存好送货单,否则提起民事诉讼就无法证明企业已交付了货物。
3.送货单、发运单等单据填写要规范。送货单、发货单收货人名称要全称,且与合同名称一致。如果收货人不是合同收货人时,应加上合同当事人的名称,才能保证企业权利。送货单、发货单中填写的货物名称、规格、数量等内容,应与合同约定的内容一致。
4.定期进行对账,并形成对账单。企业应当定期与对方进行对账,形成书面的对账单,并要求对方在对账单上签字盖章。
5.交易达成之后,要经常观察客户的经营状况,及时察觉其异动。如果客户出现异常的变化,一般事先会有一些征兆出现,如进货额突然减少,处理滞销商品,拖延付款。对方一旦出现异动,要尽快把货款要回来。  
6.收款时间至关重要,坚持“定期收款”的原则,形成一个客户可感知的结款习惯。勤于拜
访对方,每隔一定时间,向他提个醒,让他记住还差哪批货的款没有交,共差多少金额,并
且还有多长时间就该付款了。如果做到了这几点,就会让对方形成“该公司货款不可拖欠”
的印象,这样,货款催收自然就顺利多了。
在现在的市场环境中,有许多拖欠货款的情况。企业应该在签订合同和履行合同时做好避免对方拖欠货款的准备,在交易中保存好双方往来的证明。若企业避免不了恶意拖欠货款的情况,应该委托第三方催收机构催全球向对方公司及时催收。
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