逾期正常催收款流程
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来源：格兰德
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浏览次数：372
2021-03-24 13:46:07
逾期正常催收款流程正常包括四个阶段：内勤提示、外勤的催收、委托专业信用管理公司追收、法律诉讼，而寻找外部支持之前的公司内部催收通常控制在3个月之内，是非常关键的阶段，通常可以按照以下流程：
1、及时确认账单，并在合同规定的付款日期之前的一周，提示对方付款事宜，以免对方以付款申请需要额外时间为借口拖延付款。
2、超过合同规定的付款日期之后，第一周内，每两日通过电话+邮件进行跟进，邮件抄送双方相关负责人。
3、超过合同规定的付款日期之后，第二周内，每日通过电话+邮件进行跟进，邮件抄送双方相关负责人。
4、超过合同规定的付款日期两周以上，需正式提报主管，根据客户情况可申请上门沟通的方式或由主管进行沟通。
5、逾期超过1个月的，及时告知经理级别，寻求公司内部各部门协助。
6、逾期超过1个月的，及时告知总经理级别，寻求公司外部专业机构帮助。
7、逾期超过3个月的，及时告知董事长级别，申请终止出库或继续提供服务，同时咨询法务，提前做好证据采集和必要的财产保全，万不得已诉讼时，有所保障。
8、逾期超过6个月的，借助法务力量，发出正式催款函、律师函等非诉讼手段进行催收。
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