逾期賬款催收流程
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来源：格兰德
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浏览次数：271
2021-02-18 09:10:33
常规的逾期賬款催收流程可以按照如下步骤，企业应当根据自身与客户群体情况，提前制定催收流程，规定专人受理，加大不同部门间的合作共享。
1、到期付款：电话提醒付款，询问是否收到“付款通知单”，问询还款时间。
2、逾期15天：发出第一份催款函，电询对方负责人，提示还款，了解延期原因，达成还款时间承诺。
3、逾期30天：发出第二份催款函，停止进一步供货，冻结赊销额度，以此施加压力。
4、逾期60天：发出第三份催款函，尽量对客户进行当面拜访，协商解决方案。
5、逾期90天：发出第四份催款函，同时咨询第三方征信机构进行资信调查，了解债务方实际情况，做好诉前准备。
6、逾期超过90天：做专案处理，委托专业的第三方征信机构或律所进行非诉催收。
7、逾期超过180天：应当及时提起法律诉讼。
8、根据法律诉讼进展，关注判决结果、执行过程或破产清理通知。
1、到期付款：电话提醒付款，询问是否收到“付款通知单”，问询还款时间。
2、逾期15天：发出第一份催款函，电询对方负责人，提示还款，了解延期原因，达成还款时间承诺。
3、逾期30天：发出第二份催款函，停止进一步供货，冻结赊销额度，以此施加压力。
4、逾期60天：发出第三份催款函，尽量对客户进行当面拜访，协商解决方案。
5、逾期90天：发出第四份催款函，同时咨询第三方征信机构进行资信调查，了解债务方实际情况，做好诉前准备。
6、逾期超过90天：做专案处理，委托专业的第三方征信机构或律所进行非诉催收。
7、逾期超过180天：应当及时提起法律诉讼。
8、根据法律诉讼进展，关注判决结果、执行过程或破产清理通知。
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