逾期未收账款的催收流程

逾期未收账款的催收流程

作者:王俊芳
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来源:格兰德信用
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浏览次数:207
01-24 09:55
诉讼催收欠款
逾期未收账款的催收流程

:没有回款的销售等于零,而催收欠款是一项长期而艰苦的业务,不仅要有坚韧不拔的毅力,更需要具备良好的催收流程和技巧,逾期未收账款的催收流程是有哪些呢?具体如下:
1.清查并确认未收账款金额,搜集欠款的证据。把握好债务人已经出现逾期支付的初始阶段的机会,查阅我们手中的证据是否充分,比如:发货凭证、对方签收凭证以及加盖公章的对账单等这些材料是否齐全;如果证据不足,尽快给对方发对账单、确认函等来固定债权。
2.留痕催收,中断时效。经过了初始阶段的证据固化、保全工作之后,期间对方还没有付款,我们就要着手于未收账款的催收工作,通过适当的电话、邮件或上门拜访等方式直接跟客户开门见山,表明我们催收账款的意图。催收时要注意留存催收的相关证据,以防止债权过诉讼时效。
3.先礼后兵,及时诉讼。很多呆账坏账的形成都是因为债权人错失黄金追账时间,贻误最佳诉讼时机造成的。对于超过信用期但以往信用记录一向正常甚至良好的客户,争取在延续、增进相互业务关系中妥善的解决应收账款拖欠问题,如果逾期的应收账款金额较大,应在诉讼时效内及时通过诉讼方式解决。对于恶意拖欠、信用品质不良的客户应当从信用清单中除名,并加紧催收。催收无果而金额较大的应通过诉讼方式解决。
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